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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003160
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.935.454
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 41.818
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-98984
Monto Contrato
₲ 68.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.038.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273920
Nombre de la Licitación
LCO 41/2014 - SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay