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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003158
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.150.000
IVA
₲ 2.500.000
Retención DNCP
₲ 100.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-98984
Monto Contrato
₲ 68.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.038.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273920
Nombre de la Licitación
LCO 41/2014 - SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay