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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013528
Monto de la Factura
₲ 11.792.263
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.433.166
IVA
₲ 275.663
Retención DNCP
₲ 46.066
Retención IVA
₲ 82.699
Retención Renta
₲ 230.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94350
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.870.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.078.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay