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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 392.000.000
Nro. de Orden de Pago
2096
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.329.163
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.425.455
Retención IVA
₲ 10.690.909
Retención Renta
₲ 7.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 80.427.200
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
1272-2014-0064
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-102991
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.081.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274041
Nombre de la Licitación
LCO 53/14 - ADQUISICION E INSTALACION DE BARRERAS DE SEGURIDAD EN ACCESOS EN PORTONES - 2DO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay