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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001650
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.752.728
IVA
₲ 15.272.727
Retención DNCP
₲ 610.909
Retención IVA
₲ 4.581.818
Retención Renta
₲ 3.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
1272-2014-0064
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-102991
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.081.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274041
Nombre de la Licitación
LCO 53/14 - ADQUISICION E INSTALACION DE BARRERAS DE SEGURIDAD EN ACCESOS EN PORTONES - 2DO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay