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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002659
Monto de la Factura
₲ 1.724.250
Nro. de Orden de Pago
2347
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.682.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.897
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 34.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-97241
Monto Contrato
₲ 39.705.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.187.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.276.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275533
Nombre de la Licitación
LCO 61/2014 - SUSCRIPCION A DIARIOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay