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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 19.865.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.889.809
IVA
₲ 1.805.909
Retención DNCP
₲ 72.236
Retención IVA
₲ 541.773
Retención Renta
₲ 361.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-99672
Monto Contrato
₲ 56.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.350.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274043
Nombre de la Licitación
LCO 51/2014 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay