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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002607
Monto de la Factura
₲ 156.000.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.341.817
IVA
₲ 14.181.819
Retención DNCP
₲ 567.273
Retención IVA
₲ 4.254.546
Retención Renta
₲ 2.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
1272-2014-0063
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-102646
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.341.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283964
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay