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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 71.700.200
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.180.372
IVA
₲ 6.518.200
Retención DNCP
₲ 260.728
Retención IVA
₲ 1.955.460
Retención Renta
₲ 1.303.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
84/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-100389
Monto Contrato
₲ 268.882.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.746.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.240.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274292
Nombre de la Licitación
LCO 2PM/2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay