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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0104984
Monto de la Factura
₲ 4.105.000
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.006.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.420
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 82.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-98192
Monto Contrato
₲ 103.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.710.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.389.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275533
Nombre de la Licitación
LCO 61/2014 - SUSCRIPCION A DIARIOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay