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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 4.732.800
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.462
IVA
₲ 430.255
Retención DNCP
₲ 17.210
Retención IVA
₲ 129.077
Retención Renta
₲ 86.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
85/14
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-102103
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.883.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.617.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274292
Nombre de la Licitación
LCO 2PM/2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay