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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 650.376
Nro. de Orden de Pago
2144
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.448
IVA
₲ 59.125
Retención DNCP
₲ 2.365
Retención IVA
₲ 17.738
Retención Renta
₲ 11.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
85/14
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-102103
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.883.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.617.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274292
Nombre de la Licitación
LCO 2PM/2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay