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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002709
Monto de la Factura
₲ 30.268.050
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.782.164
IVA
₲ 2.751.641
Retención DNCP
₲ 110.066
Retención IVA
₲ 825.492
Retención Renta
₲ 550.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-101435
Monto Contrato
₲ 162.251.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.251.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.286.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274043
Nombre de la Licitación
LCO 51/2014 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay