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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Nro. de Timbrado
14180306
Monto de la Factura
₲ 160.963.964
Nro. de Orden de Pago
1500011628
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.616.348
IVA
₲ 14.633.088
Retención DNCP
₲ 567.764
Retención IVA
₲ 4.389.926
Retención Renta
₲ 4.389.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INCOEL S.R.L.
RUC
80002268-8
Número de Contrato
PR/DL N° 122/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-191861
Monto Contrato
₲ 804.819.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.819.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.081.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380674
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos "ESFEROMATIC" para Planta GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar