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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Nro. de Timbrado
14180306
Monto de la Factura
₲ 643.855.856
Nro. de Orden de Pago
1500012462
Fecha de Orden de Pago
05-03-2021
Fecha Emisión Cheque
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.465.391
IVA
₲ 58.532.351
Retención DNCP
₲ 2.271.055
Retención IVA
₲ 17.559.705
Retención Renta
₲ 17.559.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INCOEL S.R.L.
RUC
80002268-8
Número de Contrato
PR/DL N° 122/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-191861
Monto Contrato
₲ 804.819.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.819.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.081.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380674
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos "ESFEROMATIC" para Planta GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar