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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001845/47
Nro. de Timbrado
15066574
Monto de la Factura
₲ 44.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500016164
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.727.378
IVA
₲ 4.027.273
Retención DNCP
₲ 156.258
Retención IVA
₲ 1.208.182
Retención Renta
₲ 1.208.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
PR/PS N° 203/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-188363
Monto Contrato
₲ 291.988.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.623.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.211.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362421
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar