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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023339/23343
Nro. de Timbrado
14876422
Monto de la Factura
₲ 19.984.000
Nro. de Orden de Pago
1500015933
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.823.474
IVA
₲ 1.816.727
Retención DNCP
₲ 70.490
Retención IVA
₲ 545.018
Retención Renta
₲ 545.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR/DL N° 229/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-192784
Monto Contrato
₲ 239.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.424.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.274.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380789
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE FACTURACIÓN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar