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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3268
Nro. de Timbrado
14530361
Monto de la Factura
₲ 162.673.000
Nro. de Orden de Pago
1500012622
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.226.135
IVA
₲ 14.788.455
Retención DNCP
₲ 573.792
Retención IVA
₲ 4.436.537
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.436.536
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
N° 240/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-194298
Monto Contrato
₲ 162.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.226.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381688
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO - MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar