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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-792
Nro. de Timbrado
13816906
Monto de la Factura
₲ 9.925.000
Nro. de Orden de Pago
1500011615
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.348.628
IVA
₲ 902.273

Retención DNCP
₲ 35.008
Retención IVA
₲ 270.682
Retención Renta
₲ 270.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
PR/DL N° 98/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-191021
Monto Contrato
₲ 9.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.348.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar