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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Nro. de Timbrado
14140817
Monto de la Factura
₲ 166.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500012443
Fecha de Orden de Pago
04-03-2021
Fecha Emisión Cheque
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.019.276
IVA
₲ 15.154.545
Retención DNCP
₲ 587.996
Retención IVA
₲ 4.546.364
Retención Renta
₲ 4.546.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
PR/DL N° 261/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-195155
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.019.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382203
Nombre de la Licitación
SOLUCIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA CONTINUA Y GRC
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar