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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-37/38/38/41
Nro. de Timbrado
14080477
Monto de la Factura
₲ 76.261.500
Nro. de Orden de Pago
1500010619
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.832.786
IVA
₲ 6.932.864
Retención DNCP
₲ 268.995
Retención IVA
₲ 2.079.860
Retención Renta
₲ 2.079.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
PR/DL 10/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-189106
Monto Contrato
₲ 76.261.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.261.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.832.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361918
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar