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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027857/27886
Nro. de Timbrado
14166950
Monto de la Factura
₲ 154.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500011116
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.716.149
IVA
₲ 14.063.636
Retención DNCP
₲ 545.669
Retención IVA
₲ 4.219.091
Retención Renta
₲ 4.219.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
PR/DL N° 108/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-191468
Monto Contrato
₲ 154.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.716.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381683
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA - MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar