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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001207/1208
Nro. de Timbrado
13908637
Monto de la Factura
₲ 41.565.000
Nro. de Orden de Pago
1500010221
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.151.207
IVA
₲ 3.778.636
Retención DNCP
₲ 146.611
Retención IVA
₲ 1.133.591
Retención Renta
₲ 1.133.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
PR/PS N° 206/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-189104
Monto Contrato
₲ 41.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.151.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361918
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar