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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216313
Nro. de Timbrado
14592980
Monto de la Factura
₲ 151.880.000
Nro. de Orden de Pago
1500014724
Fecha de Orden de Pago
17-09-2021
Fecha Emisión Cheque
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.059.914
IVA
₲ 13.807.273
Retención DNCP
₲ 535.722
Retención IVA
₲ 4.142.182
Retención Renta
₲ 4.142.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
PR/PS N° 459/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-188172
Monto Contrato
₲ 303.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.119.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361300
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar