- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000905
Nro. de Timbrado
14653053
Monto de la Factura
₲ 81.369.000
Nro. de Orden de Pago
1500015159
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.643.679
IVA
₲ 7.397.182
Retención DNCP
₲ 287.011
Retención IVA
₲ 2.219.155
Retención Renta
₲ 2.219.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PR/DL N° 257/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-195049
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.552.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.573.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380680
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos acondicionadores de aire
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar