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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000901
Nro. de Timbrado
14653053
Monto de la Factura
₲ 74.371.000
Nro. de Orden de Pago
1500012827
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.052.073
IVA
₲ 6.761.000
Retención DNCP
₲ 262.327
Retención IVA
₲ 2.028.300
Retención Renta
₲ 2.028.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PR/DL N° 257/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-195049
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.552.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.573.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380680
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos acondicionadores de aire
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar