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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009326
Nro. de Timbrado
15171291
Monto de la Factura
₲ 41.382.000
Nro. de Orden de Pago
1500017213
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.978.834
IVA
₲ 3.762.000
Retención DNCP
₲ 145.966
Retención IVA
₲ 1.128.600
Retención Renta
₲ 1.128.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PR/DL N° 257/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-195049
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.552.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.573.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380680
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos acondicionadores de aire
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar