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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009420
Nro. de Timbrado
15171291
Monto de la Factura
₲ 77.602.000
Nro. de Orden de Pago
1500018166
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.095.441
IVA
₲ 7.054.727
Retención DNCP
₲ 273.723
Retención IVA
₲ 2.116.418
Retención Renta
₲ 2.116.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PR/DL N° 257/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-195049
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.552.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.573.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380680
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos acondicionadores de aire
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar