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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018650
Nro. de Timbrado
13979486
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500011406
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.689.855
IVA
₲ 5.181.818
Retención DNCP
₲ 201.055
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.554.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
PR/DL N° 116/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-191812
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.689.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FERMENTACIÓN - MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar