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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-004-2514/2518
Nro. de Timbrado
14156285
Monto de la Factura
₲ 254.433.620
Nro. de Orden de Pago
1500011262
Fecha de Orden de Pago
04-11-2020
Fecha Emisión Cheque
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.657.966
IVA
₲ 23.130.329
Retención DNCP
₲ 897.457
Retención IVA
₲ 6.939.099
Retención Renta
₲ 6.939.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
PR/DL N° 018/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-188948
Monto Contrato
₲ 254.433.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.433.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.657.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar