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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2154
Nro. de Timbrado
13512109
Monto de la Factura
₲ 55.146.000
Nro. de Orden de Pago
1500010162
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.943.521
IVA
₲ 5.013.273
Retención DNCP
₲ 194.515
Retención IVA
₲ 1.503.982
Retención Renta
₲ 1.503.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
PR/PS N° 205/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-189107
Monto Contrato
₲ 55.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.146.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.943.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361918
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar