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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009480/9481/9482
Nro. de Timbrado
14471446
Monto de la Factura
₲ 26.575.000
Nro. de Orden de Pago
1500013377
Fecha de Orden de Pago
03-06-2021
Fecha Emisión Cheque
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.253.866
IVA
₲ 2.415.909
Retención DNCP
₲ 93.737
Retención IVA
₲ 724.774
Retención Renta
₲ 724.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 777.850
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
PR/DL N° 97/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-191020
Monto Contrato
₲ 26.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.253.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar