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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Nro. de Timbrado
13845321
Monto de la Factura
₲ 171.049.438
Nro. de Orden de Pago
1500010960
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.011.186
IVA
₲ 15.549.949
Retención DNCP
₲ 603.338
Retención IVA
₲ 4.664.985
Retención Renta
₲ 4.664.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.104.944
Datos del Contrato
Proveedor
Karen Leticia Rivela
RUC
3989756-7
Número de Contrato
PR/PS N° 467/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-187348
Monto Contrato
₲ 171.049.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.049.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.011.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360908
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar