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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018651
Nro. de Timbrado
13979486
Monto de la Factura
₲ 154.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500011625
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.527.763
IVA
₲ 14.045.455
Retención DNCP
₲ 544.964
Retención IVA
₲ 4.213.637
Retención Renta
₲ 4.213.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
PR/DL N° 109/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-191471
Monto Contrato
₲ 154.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.527.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381683
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA - MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar