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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Nro. de Timbrado
11807935
Monto de la Factura
₲ 27.578.034
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.226.209
IVA
₲ 2.507.094
Retención DNCP
₲ 98.278
Retención IVA
₲ 752.128
Retención Renta
₲ 501.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12007-16-120909
Monto Contrato
₲ 146.540.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.316.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.487.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300701
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula con Sanitario para Escuela Indígena
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Atencion Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 3 y 4 Años en Asuncion y en 10 Departamentos Geograficos de Nuestro Pais