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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000287
Nro. de Timbrado
11393714
Monto de la Factura
₲ 411.500.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.329.019
IVA
₲ 37.409.091
Retención DNCP
₲ 1.466.436
Retención IVA
₲ 11.222.727
Retención Renta
₲ 7.481.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12007-16-129639
Monto Contrato
₲ 411.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.329.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PARQUES INFANTILES Y SUS ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Atencion Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 3 y 4 Años en Asuncion y en 10 Departamentos Geograficos de Nuestro Pais