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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030168
Nro. de Timbrado
11381050
Monto de la Factura
₲ 188.850.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.592.916
IVA
₲ 17.168.182
Retención DNCP
₲ 672.993
Retención IVA
₲ 5.150.455
Retención Renta
₲ 3.433.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
3/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12007-16-121433
Monto Contrato
₲ 200.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.592.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292494
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Atencion Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 3 y 4 Años en Asuncion y en 10 Departamentos Geograficos de Nuestro Pais