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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011052/3
Nro. de Timbrado
12980915
Monto de la Factura
₲ 54.739.574
Nro. de Orden de Pago
4327
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
24-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.560.697
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.081
Retención IVA
₲ 1.492.898
Retención Renta
₲ 1.492.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-25004-18-153075
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.985.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.255.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337971
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp