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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-571
Nro. de Timbrado
12888747
Monto de la Factura
₲ 78.668.000
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.099.535
IVA
₲ 7.151.636
Retención DNCP
₲ 277.483
Retención IVA
₲ 2.145.491
Retención Renta
₲ 2.145.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-25004-18-167626
Monto Contrato
₲ 78.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.099.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346556
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp