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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000250
Monto de la Factura
₲ 68.325.000
Nro. de Orden de Pago
77969
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.975.833
IVA
₲ 6.211.364
Retención DNCP
₲ 243.485
Retención IVA
₲ 1.863.409
Retención Renta
₲ 1.242.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-24005-14-91415
Monto Contrato
₲ 187.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.356.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266998
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal