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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001671
Monto de la Factura
₲ 50.795.250
Nro. de Orden de Pago
77578
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.305.359
IVA
₲ 4.617.750
Retención DNCP
₲ 181.016
Retención IVA
₲ 1.385.325
Retención Renta
₲ 923.550
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-24005-14-92497
Monto Contrato
₲ 50.795.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.795.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.305.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y FORMULARIOS CONTINUOS,PAPEL Y CARTON, UTILES,TINTA,TONER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal