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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-10312
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
75724
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.608.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24005-14-84610
Monto Contrato
₲ 458.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.364.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal