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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000364
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. de Orden de Pago
11957
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337
IVA
₲ 216.364
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-95868
Monto Contrato
₲ 23.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.540.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.601.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado