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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000394
Monto de la Factura
₲ 1.175.000
Nro. de Orden de Pago
12702
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.727
IVA
₲ 106.818
Retención DNCP
₲ 4.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-95868
Monto Contrato
₲ 23.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.540.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.601.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado