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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000184
Monto de la Factura
₲ 8.340.000
Nro. de Orden de Pago
12668
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.931.188
IVA
₲ 758.182
Retención DNCP
₲ 29.721
Retención IVA
₲ 227.455
Retención Renta
₲ 1.516.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ
RUC
1835978-7
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-95869
Monto Contrato
₲ 17.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.384.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.185.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado