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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00162
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
12430
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ
RUC
1835978-7
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-95869
Monto Contrato
₲ 17.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.384.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.185.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado