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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
12183
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-95866
Monto Contrato
₲ 51.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.785.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado