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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. de Orden de Pago
11964
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.252.974
IVA
₲ 2.127.273
Retención DNCP
₲ 83.389
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 425.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-95866
Monto Contrato
₲ 51.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.785.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado