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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
12187
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-94010
Monto Contrato
₲ 17.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.906.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.352.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado