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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000323
Monto de la Factura
₲ 2.470.000
Nro. de Orden de Pago
11756
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.925
IVA
₲ 224.545
Retención DNCP
₲ 8.802
Retención IVA
₲ 67.364
Retención Renta
₲ 44.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-94015
Monto Contrato
₲ 41.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.426.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.744.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado